| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 846 000 Kč | 2 667 000 Kč | 1 502 456 Kč | 56,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 16 612 Kč | 72,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 1 561 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 4 273 Kč | 22,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 46 775 Kč | 61,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 720 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 177 014 Kč | 76,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 131 Kč | 125,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 988 000 Kč | 989 000 Kč | 231 091 Kč | 23,4% |