| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 728 500 Kč | 1 732 000 Kč | 830 013 Kč | 47,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 612 000 Kč | 1 612 000 Kč | 758 260 Kč | 47,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 534 Kč | 32,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 54 000 Kč | 55 500 Kč | 35 544 Kč | 64,0% |
| 5175 | Pohoštění | 42 500 Kč | 44 500 Kč | 29 675 Kč | 66,7% |