| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 234 000 Kč | 6 176 100 Kč | 5 085 203 Kč | 82,3% | |
| 501 | Platy | 3 555 000 Kč | 3 496 100 Kč | 2 852 563 Kč | 81,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 095 000 Kč | 1 116 000 Kč | 1 070 711 Kč | 95,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 584 000 Kč | 1 564 000 Kč | 1 161 929 Kč | 74,3% |