| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 584 000 Kč | 1 564 000 Kč | 1 161 929 Kč | 74,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 130 000 Kč | 1 091 000 Kč | 822 103 Kč | 75,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 454 000 Kč | 464 000 Kč | 331 376 Kč | 71,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 450 Kč | 93,9% |