| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 579 000 Kč | 8 108 393 Kč | 7 840 460 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 4 317 000 Kč | 4 652 551 Kč | 4 533 957 Kč | 97,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 387 000 Kč | 1 458 155 Kč | 1 346 131 Kč | 92,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 864 000 Kč | 1 986 687 Kč | 1 956 847 Kč | 98,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 525 Kč | 32,0% |