| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 842 560 Kč | 10 678 765 Kč | 7 507 157 Kč | 70,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 483 060 Kč | 1 589 396 Kč | 1 313 577 Kč | 82,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 159 000 Kč | 159 000 Kč | 152 889 Kč | 96,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 725 000 Kč | 1 741 376 Kč | 1 363 227 Kč | 78,3% |
| 516 | Nákup služeb | 4 965 000 Kč | 4 892 993 Kč | 3 518 511 Kč | 71,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 398 500 Kč | 2 184 000 Kč | 1 073 341 Kč | 49,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 112 000 Kč | 112 000 Kč | 85 613 Kč | 76,4% |