| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 192 000 Kč | 5 124 600 Kč | 4 182 916 Kč | 81,6% | |
| 501 | Platy | 2 150 000 Kč | 2 076 300 Kč | 1 802 334 Kč | 86,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 890 000 Kč | 1 896 300 Kč | 1 439 503 Kč | 75,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 147 000 Kč | 1 147 000 Kč | 941 079 Kč | 82,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |