| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 306 600 Kč | 16 431 586 Kč | 12 505 934 Kč | 76,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 192 000 Kč | 5 124 600 Kč | 4 182 916 Kč | 81,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 244 000 Kč | 8 826 353 Kč | 6 388 595 Kč | 72,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 90 000 Kč | 28,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 505 600 Kč | 2 099 833 Kč | 1 828 725 Kč | 87,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 15 800 Kč | 15 698 Kč | 99,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |