| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 645 000 Kč | 1 462 999 Kč | 837 853 Kč | 57,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 9 200 Kč | 6 626 Kč | 72,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 400 Kč | 1 353 Kč | 96,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 000 Kč | 12,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 10 923 Kč | 6 683 Kč | 61,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 455 000 Kč | 470 300 Kč | 159 459 Kč | 33,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 120 000 Kč | 122 300 Kč | 103 675 Kč | 84,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 031 000 Kč | 823 876 Kč | 557 058 Kč | 67,6% |