| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 244 000 Kč | 8 826 353 Kč | 6 388 595 Kč | 72,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 645 000 Kč | 1 462 999 Kč | 837 853 Kč | 57,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 341 000 Kč | 420 930 Kč | 417 228 Kč | 99,1% |
| 516 | Nákup služeb | 5 296 000 Kč | 5 952 974 Kč | 4 428 464 Kč | 74,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 712 000 Kč | 704 450 Kč | 445 204 Kč | 63,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 250 000 Kč | 285 000 Kč | 259 846 Kč | 91,2% |