| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 712 000 Kč | 704 450 Kč | 445 204 Kč | 63,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 584 000 Kč | 477 377 Kč | 266 602 Kč | 55,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 906 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 13 425 Kč | 74,6% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 121 273 Kč | 104 549 Kč | 86,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 75 800 Kč | 48 721 Kč | 64,3% |