| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 969 600 Kč | 40 512 299 Kč | 20 862 078 Kč | 51,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 040 000 Kč | 8 003 065 Kč | 5 992 578 Kč | 74,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 097 000 Kč | 28 130 021 Kč | 11 081 596 Kč | 39,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 287 410 Kč | 114 321 Kč | 39,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 594 600 Kč | 4 055 803 Kč | 3 667 584 Kč | 90,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |