| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 969 600 Kč | 35 422 299 Kč | 22 444 920 Kč | 63,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 040 000 Kč | 7 873 565 Kč | 6 610 241 Kč | 84,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 097 000 Kč | 23 149 521 Kč | 11 764 466 Kč | 50,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 307 410 Kč | 134 321 Kč | 43,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 594 600 Kč | 4 055 803 Kč | 3 929 893 Kč | 96,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |