| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 969 600 Kč | 34 477 913 Kč | 5 567 838 Kč | 16,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 040 000 Kč | 8 040 000 Kč | 1 532 633 Kč | 19,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 097 000 Kč | 23 013 040 Kč | 2 244 355 Kč | 9,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 208 000 Kč | 269 160 Kč | 96 160 Kč | 35,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 594 600 Kč | 3 119 713 Kč | 1 688 690 Kč | 54,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |