| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 901 120 Kč | 35 923 669 Kč | 30 382 113 Kč | 84,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 780 300 Kč | 6 405 053 Kč | 4 587 246 Kč | 71,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 139 120 Kč | 12 928 955 Kč | 11 188 619 Kč | 86,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 767 000 Kč | 767 000 Kč | 256 774 Kč | 33,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 935 200 Kč | 14 493 161 Kč | 14 250 479 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 67 500 Kč | 117 500 Kč | 88 995 Kč | 75,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 212 000 Kč | 1 212 000 Kč | 10 000 Kč | 0,8% |