| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 026 610 Kč | 12 458 792 Kč | 5 511 570 Kč | 44,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 860 200 Kč | 878 743 Kč | 517 666 Kč | 58,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 109 968 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 927 000 Kč | 927 000 Kč | 781 272 Kč | 84,3% |
| 516 | Nákup služeb | 4 851 410 Kč | 4 229 262 Kč | 3 497 614 Kč | 82,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 998 000 Kč | 6 011 682 Kč | 324 692 Kč | 5,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 280 000 Kč | 302 105 Kč | 280 357 Kč | 92,8% |