| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 774 000 Kč | 5 080 365 Kč | 5 248 988 Kč | 103,3% | |
| 501 | Platy | 2 230 000 Kč | 2 230 000 Kč | 2 436 216 Kč | 109,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 446 000 Kč | 1 752 365 Kč | 1 674 437 Kč | 95,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 098 000 Kč | 1 098 000 Kč | 1 138 335 Kč | 103,7% |