| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 098 000 Kč | 1 098 000 Kč | 1 138 335 Kč | 103,7% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 773 913 Kč | 106,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 356 000 Kč | 356 000 Kč | 352 689 Kč | 99,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 733 Kč | 97,8% |