| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 860 200 Kč | 878 743 Kč | 517 666 Kč | 58,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 148 Kč | 80,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 919 Kč | 19,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 359 Kč | 44,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 166 200 Kč | 180 200 Kč | 151 524 Kč | 84,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 619 000 Kč | 623 543 Kč | 322 717 Kč | 51,8% |