| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 998 000 Kč | 6 011 682 Kč | 324 692 Kč | 5,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 810 000 Kč | 5 818 378 Kč | 150 576 Kč | 2,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 135 533 Kč | 112,9% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 43 304 Kč | 38 583 Kč | 89,1% |