| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 018 000 Kč | 5 235 308 Kč | 5 370 344 Kč | 102,6% | |
| 501 | Platy | 2 250 000 Kč | 2 250 000 Kč | 2 465 134 Kč | 109,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 641 000 Kč | 1 853 406 Kč | 1 766 710 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 127 000 Kč | 1 131 902 Kč | 1 138 500 Kč | 100,6% |