| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 896 030 Kč | 10 566 083 Kč | 7 077 577 Kč | 67,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 028 820 Kč | 1 030 664 Kč | 585 265 Kč | 56,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 110 000 Kč | 210 500 Kč | 210 931 Kč | 100,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 765 169 Kč | 82,5% |
| 516 | Nákup služeb | 5 855 210 Kč | 5 788 712 Kč | 3 871 585 Kč | 66,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 384 000 Kč | 2 018 207 Kč | 1 349 193 Kč | 66,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 590 000 Kč | 590 000 Kč | 295 435 Kč | 50,1% |