| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 127 000 Kč | 1 131 902 Kč | 1 138 500 Kč | 100,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 750 000 Kč | 753 253 Kč | 768 085 Kč | 102,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 364 000 Kč | 365 649 Kč | 360 300 Kč | 98,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 115 Kč | 77,8% |