| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 028 820 Kč | 1 030 664 Kč | 585 265 Kč | 56,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 699 Kč | 24,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 571 Kč | 15,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 616 Kč | 38,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 319 820 Kč | 319 820 Kč | 270 390 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 624 000 Kč | 625 844 Kč | 292 989 Kč | 46,8% |