| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 384 000 Kč | 2 018 207 Kč | 1 349 193 Kč | 66,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 180 000 Kč | 1 749 366 Kč | 1 090 735 Kč | 62,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 71 527 Kč | 51 013 Kč | 71,3% |
| 5173 | Cestovné | 136 000 Kč | 136 519 Kč | 122 293 Kč | 89,6% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 40 795 Kč | 41 152 Kč | 100,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 20 000 Kč | 44 000 Kč | 220,0% |