| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 769 687 Kč | 10 608 279 Kč | 8 438 414 Kč | 79,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 936 000 Kč | 929 200 Kč | 607 487 Kč | 65,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 200 000 Kč | 382 250 Kč | 382 037 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 827 000 Kč | 790 250 Kč | 684 262 Kč | 86,6% |
| 516 | Nákup služeb | 5 170 496 Kč | 5 464 236 Kč | 4 335 438 Kč | 79,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 866 191 Kč | 2 673 543 Kč | 2 110 846 Kč | 79,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 770 000 Kč | 368 800 Kč | 318 344 Kč | 86,3% |