| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 936 000 Kč | 929 200 Kč | 607 487 Kč | 65,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 7 000 Kč | 5 886 Kč | 84,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 283 Kč | 32,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 48 000 Kč | 46 194 Kč | 96,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 087 Kč | 80,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 390 000 Kč | 306 600 Kč | 176 124 Kč | 57,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 474 000 Kč | 550 600 Kč | 368 913 Kč | 67,0% |