| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 866 191 Kč | 2 673 543 Kč | 2 110 846 Kč | 79,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 648 191 Kč | 2 460 643 Kč | 1 925 533 Kč | 78,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 130 000 Kč | 131 300 Kč | 111 667 Kč | 85,0% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 57 600 Kč | 49 647 Kč | 86,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |