| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 945 000 Kč | 13 876 425 Kč | 8 767 063 Kč | 63,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 539 000 Kč | 1 485 400 Kč | 761 426 Kč | 51,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 380 891 Kč | 88,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 340 000 Kč | 1 899 300 Kč | 1 574 352 Kč | 82,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 948 000 Kč | 5 745 500 Kč | 4 441 812 Kč | 77,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 656 000 Kč | 4 254 225 Kč | 1 585 397 Kč | 37,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 32 000 Kč | 62 000 Kč | 23 185 Kč | 37,4% |