| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 924 000 Kč | 6 308 000 Kč | 5 977 243 Kč | 94,8% | |
| 501 | Platy | 2 716 000 Kč | 2 988 000 Kč | 2 760 328 Kč | 92,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 940 000 Kč | 1 952 000 Kč | 1 944 444 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 268 000 Kč | 1 368 000 Kč | 1 272 471 Kč | 93,0% |