| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 268 000 Kč | 1 368 000 Kč | 1 272 471 Kč | 93,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 854 000 Kč | 927 000 Kč | 852 247 Kč | 91,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 399 000 Kč | 429 000 Kč | 408 773 Kč | 95,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 12 000 Kč | 11 451 Kč | 95,4% |