| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 539 000 Kč | 1 485 400 Kč | 761 426 Kč | 51,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 13 921 Kč | 92,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 45 000 Kč | 30 400 Kč | 28 255 Kč | 92,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 559 Kč | 5,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 674 000 Kč | 629 200 Kč | 193 909 Kč | 30,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 793 000 Kč | 800 800 Kč | 524 781 Kč | 65,5% |