| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 656 000 Kč | 4 254 225 Kč | 1 585 397 Kč | 37,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 419 000 Kč | 3 996 925 Kč | 1 409 293 Kč | 35,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 116 000 Kč | 116 300 Kč | 92 760 Kč | 79,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 59 344 Kč | 91,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 24 000 Kč | 66,7% |