| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 700 000 Kč | 6 954 400 Kč | 6 488 394 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 3 106 000 Kč | 3 286 000 Kč | 3 008 459 Kč | 91,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 150 000 Kč | 2 162 400 Kč | 2 151 812 Kč | 99,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 444 000 Kč | 1 506 000 Kč | 1 328 123 Kč | 88,2% |