| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 047 000 Kč | 17 475 600 Kč | 11 526 490 Kč | 66,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 210 500 Kč | 1 786 150 Kč | 959 616 Kč | 53,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 430 000 Kč | 500 000 Kč | 475 591 Kč | 95,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 942 000 Kč | 2 192 500 Kč | 1 482 041 Kč | 67,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 536 000 Kč | 7 875 250 Kč | 6 293 992 Kč | 79,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 876 500 Kč | 5 039 700 Kč | 2 283 046 Kč | 45,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 52 000 Kč | 82 000 Kč | 32 203 Kč | 39,3% |