| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 444 000 Kč | 1 506 000 Kč | 1 328 123 Kč | 88,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 977 000 Kč | 1 022 000 Kč | 901 277 Kč | 88,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 452 000 Kč | 469 000 Kč | 414 566 Kč | 88,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 280 Kč | 81,9% |