| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 210 500 Kč | 1 786 150 Kč | 959 616 Kč | 53,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 774 Kč | 0,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 111 000 Kč | 50 000 Kč | 22 962 Kč | 45,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 300 Kč | 3,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 175 000 Kč | 529 050 Kč | 244 849 Kč | 46,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 809 500 Kč | 1 092 100 Kč | 690 731 Kč | 63,2% |