| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 876 500 Kč | 5 039 700 Kč | 2 283 046 Kč | 45,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 640 000 Kč | 4 804 000 Kč | 2 136 470 Kč | 44,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 126 500 Kč | 126 400 Kč | 82 206 Kč | 65,0% |
| 5175 | Pohoštění | 66 000 Kč | 65 300 Kč | 40 370 Kč | 61,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |