| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 732 000 Kč | 7 742 600 Kč | 5 188 310 Kč | 67,0% | |
| 501 | Platy | 3 617 000 Kč | 3 617 000 Kč | 2 479 415 Kč | 68,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 463 000 Kč | 2 473 600 Kč | 1 552 621 Kč | 62,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 652 000 Kč | 1 652 000 Kč | 1 156 274 Kč | 70,0% |