| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 732 000 Kč | 7 742 600 Kč | 6 914 602 Kč | 89,3% | |
| 501 | Platy | 3 617 000 Kč | 3 617 000 Kč | 3 371 865 Kč | 93,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 463 000 Kč | 2 473 600 Kč | 2 031 315 Kč | 82,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 652 000 Kč | 1 652 000 Kč | 1 511 422 Kč | 91,5% |