| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 627 000 Kč | 12 982 400 Kč | 5 964 870 Kč | 45,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 587 000 Kč | 2 056 990 Kč | 646 634 Kč | 31,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 390 181 Kč | 61,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 760 000 Kč | 1 749 400 Kč | 1 017 456 Kč | 58,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 347 000 Kč | 6 663 410 Kč | 3 293 645 Kč | 49,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 221 000 Kč | 1 798 100 Kč | 512 270 Kč | 28,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 70 295 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 82 000 Kč | 84 500 Kč | 34 390 Kč | 40,7% |