| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 627 000 Kč | 13 691 700 Kč | 9 588 963 Kč | 70,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 587 000 Kč | 2 046 290 Kč | 871 786 Kč | 42,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 569 040 Kč | 90,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 760 000 Kč | 1 764 400 Kč | 1 451 404 Kč | 82,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 347 000 Kč | 7 366 810 Kč | 5 786 393 Kč | 78,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 221 000 Kč | 1 796 700 Kč | 859 870 Kč | 47,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 82 000 Kč | 87 500 Kč | 50 470 Kč | 57,7% |