| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 652 000 Kč | 1 652 000 Kč | 1 257 821 Kč | 76,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 121 000 Kč | 1 121 000 Kč | 856 043 Kč | 76,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 515 000 Kč | 515 000 Kč | 387 597 Kč | 75,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 14 181 Kč | 88,6% |