| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 587 000 Kč | 2 056 990 Kč | 646 634 Kč | 31,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 39 980 Kč | 34,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 1 272 Kč | 2,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 440 Kč | 4,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 000 Kč | 862 000 Kč | 327 473 Kč | 38,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 010 000 Kč | 997 990 Kč | 277 469 Kč | 27,8% |