| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 587 000 Kč | 2 046 290 Kč | 871 786 Kč | 42,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 16 910 Kč | 14,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 18 818 Kč | 29,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 440 Kč | 4,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 380 000 Kč | 894 900 Kč | 476 836 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 010 000 Kč | 954 390 Kč | 358 782 Kč | 37,6% |