| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 221 000 Kč | 1 796 700 Kč | 859 870 Kč | 47,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 970 000 Kč | 1 537 600 Kč | 689 753 Kč | 44,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 127 000 Kč | 127 190 Kč | 109 936 Kč | 86,4% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 87 910 Kč | 36 180 Kč | 41,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |