| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 221 000 Kč | 1 798 100 Kč | 512 270 Kč | 28,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 970 000 Kč | 1 554 100 Kč | 411 958 Kč | 26,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 127 000 Kč | 127 190 Kč | 55 315 Kč | 43,5% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 72 810 Kč | 20 997 Kč | 28,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |