| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 564 326 Kč | 13 278 691 Kč | 8 306 125 Kč | 62,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 120 300 Kč | 3 344 800 Kč | 2 559 516 Kč | 76,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 600 000 Kč | 8 124 400 Kč | 3 011 858 Kč | 37,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 101 000 Kč | 101 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 787 026 Kč | 1 658 559 Kč | 2 625 902 Kč | 158,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 918 Kč | 7,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 7 000 Kč | 9 932 Kč | 4 932 Kč | 49,7% |