| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 518 000 Kč | 1 519 000 Kč | 1 355 925 Kč | 89,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 510 000 Kč | 1 510 000 Kč | 1 355 261 Kč | 89,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 664 Kč | 7,4% |