| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 925 800 Kč | 4 038 000 Kč | 3 574 312 Kč | 88,5% | |
| 501 | Platy | 1 518 000 Kč | 1 519 000 Kč | 1 355 925 Kč | 89,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 504 000 Kč | 1 592 200 Kč | 1 405 224 Kč | 88,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 791 800 Kč | 812 800 Kč | 723 663 Kč | 89,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 112 000 Kč | 114 000 Kč | 89 500 Kč | 78,5% |