| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 791 800 Kč | 812 800 Kč | 723 663 Kč | 89,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 541 000 Kč | 556 000 Kč | 497 070 Kč | 89,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 242 000 Kč | 247 000 Kč | 219 741 Kč | 89,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 6 627 Kč | 85,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 225 Kč | 11,3% |