| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 801 000 Kč | 782 060 Kč | 309 964 Kč | 39,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 35 000 Kč | 35 600 Kč | 16 333 Kč | 45,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000 Kč | 12 700 Kč | 2 677 Kč | 21,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 540 Kč | 23,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 288 000 Kč | 277 500 Kč | 51 103 Kč | 18,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 453 000 Kč | 441 260 Kč | 236 311 Kč | 53,6% |