| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 069 000 Kč | 9 414 200 Kč | 4 020 802 Kč | 42,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 42 700 Kč | 42 199 Kč | 98,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 801 000 Kč | 782 060 Kč | 309 964 Kč | 39,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 780 000 Kč | 816 650 Kč | 663 468 Kč | 81,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 372 000 Kč | 3 409 590 Kč | 2 230 068 Kč | 65,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 051 000 Kč | 4 294 100 Kč | 722 374 Kč | 16,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 65 000 Kč | 69 100 Kč | 52 729 Kč | 76,3% |