| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 051 000 Kč | 4 294 100 Kč | 722 374 Kč | 16,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 985 000 Kč | 4 207 000 Kč | 684 054 Kč | 16,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 21 100 Kč | 6 615 Kč | 31,4% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 46 000 Kč | 31 706 Kč | 68,9% |