| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 305 700 Kč | 29 079 700 Kč | 12 201 644 Kč | 42,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 255 700 Kč | 255 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 550 000 Kč | 27 244 500 Kč | 11 166 644 Kč | 41,0% |
| 613 | Pozemky | 3 500 000 Kč | 1 579 500 Kč | 1 035 000 Kč | 65,5% |