| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 550 000 Kč | 27 244 500 Kč | 11 166 644 Kč | 41,0% | |
| 6121 | Stavby | 24 650 000 Kč | 26 273 500 Kč | 10 807 913 Kč | 41,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 571 000 Kč | 358 731 Kč | 62,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |